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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX VANDIR R ATARAO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7869 Data de lançamento: 01/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UTILLIZAÇÃO NO HOSPITAL SAO VICENET FERRER. 89,85 359,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2024 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UTILLIZAÇÃO NO HOSPITAL SAO VICENET FERRER. 359,40
18/07/2024 Conforme DANFE Nº 001/893; 179,70
23/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7869/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 179,70
20/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/913; 179,70
22/08/2024 Pagamento de Empenho 7869/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 179,70
TOTAL 359,40 359,40 359,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.