| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
| Número do empenho: | 7873 | Data de lançamento: | 01/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Item 12: Pneu 185/60 r15 (radial, aro 15) Finalidade: PARA VEICULO FIAT ARGO PLA JAV8E71 PERTENCENTE A SECRETARIA | 235,00 | 940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | Item 12: Pneu 185/60 r15 (radial, aro 15) Finalidade: PARA VEICULO FIAT ARGO PLA JAV8E71 PERTENCENTE A SECRETARIA | 940,00 | ||
| 12/07/2024 | Conforme DANFE Nº 6/23725; | 940,00 | ||
| 17/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7873/2024 ZEUS COMERCIAL EIRELI - 16234 | 928,72 | ||
| 17/07/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7873/2024 | 11,28 | ||
| TOTAL | 940,00 | 940,00 | 940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/07/2024 | 11,28 | Lançada | |
| TOTAL | 11,28 |
