Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7873 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
CAMARAS E PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Item 12: Pneu 185/60 r15 (radial, aro 15)
Finalidade: PARA VEICULO FIAT ARGO PLA JAV8E71 PERTENCENTE A SECRETARIA |
235,00 |
940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
Item 12: Pneu 185/60 r15 (radial, aro 15)
Finalidade: PARA VEICULO FIAT ARGO PLA JAV8E71 PERTENCENTE A SECRETARIA |
940,00 |
|
|
| TOTAL |
940,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
940,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
