Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Planejamento
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Manutenção da Unidade Central de Defesa Civil do Municipio
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Bateria 52 amperes c/ casco
Finalidade: Compra emergencial para o gerador que estava em uso no Balneário Passo do Umbu no abastecimento de água e luz para a comunidade afetada pelas cheias
460,00
460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2024
Bateria 52 amperes c/ casco
Finalidade: Compra emergencial para o gerador que estava em uso no Balneário Passo do Umbu no abastecimento de água e luz para a comunidade afetada pelas cheias
460,00
TOTAL
460,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
460,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
