Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
2/4 DE DIARIA PARA VIAGENS STA MARIA LE4VAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM , NO VEIC. JBS 5B03 NO DIA 29.06.2024 -SABADO DAS 08:00 AS 20:30 MIN.
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2024
2/4 DE DIARIA PARA VIAGENS STA MARIA LE4VAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM , NO VEIC. JBS 5B03 NO DIA 29.06.2024 -SABADO DAS 08:00 AS 20:30 MIN.
60,00
09/07/2024
2/4 DE DIARIA PARA VIAGENS STA MARIA LE4VAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM , NO VEIC. JBS 5B03 NO DIA 29.06.2024 -SABADO DAS 08:00 AS 20:30 MIN.
60,00
10/07/2024
Pagamento de Empenho 7880/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
