Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DSESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A NOVA ESPERANÇA DO SUL E JAGUARI NO ENCONTRO DO GEOPARQUE RAÍZES DE PEDRA E CIDADE EDUCADORAS DIA 25.06.2024 , NO VEIC. JAK 7J26
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2024
RESSARCIMENTO DSESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A NOVA ESPERANÇA DO SUL E JAGUARI NO ENCONTRO DO GEOPARQUE RAÍZES DE PEDRA E CIDADE EDUCADORAS DIA 25.06.2024 , NO VEIC. JAK 7J26
50,00
02/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000501320;
50,00
04/07/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7881/2024
ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO - 8565
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
