Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7885 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVA P/CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEIC. DO GABINETE DO PREFEITO,JULHO DE 2024 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
ESTIMATIVA P/CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEIC. DO GABINETE DO PREFEITO,JULHO DE 2024 |
100,00 |
|
|
| 31/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/157; |
|
50,00 |
|
| 31/07/2024 |
saldo nao utilizado |
-50,00 |
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| 06/08/2024 |
Pagamento de Empenho 7885/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
