Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7907 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Normatização e Fiscalização |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Veículo da Secretaria de Finanças e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESTIMATIVA SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEIC. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO ,JULHO DE 2024 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2024 |
ESTIMATIVA SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEIC. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO ,JULHO DE 2024 |
150,00 |
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17/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/21; |
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40,00 |
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24/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7907/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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40,00 |
19/12/2024 |
ESTORNO POR EMP. INDEVIDO |
-110,00 |
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TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.