Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7907 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Normatização e Fiscalização |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Veículo da Secretaria de Finanças e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVA SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEIC. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO ,JULHO DE 2024 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2024 |
ESTIMATIVA SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEIC. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO ,JULHO DE 2024 |
150,00 |
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| 17/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/21; |
|
40,00 |
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| 24/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7907/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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40,00 |
| TOTAL |
150,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
110,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
