Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7921 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JULHO 2024 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2024 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JULHO 2024 |
150,00 |
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| 05/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3347; |
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100,09 |
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| 05/09/2024 |
ESTORNO SALDO EMPENHO |
-49,91 |
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| 10/09/2024 |
Pagamento de Empenho 7921/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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100,09 |
| TOTAL |
100,09 |
100,09 |
100,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
