Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIOAGEM A FAXINAL DO SOTURNO FAZENDO LONGO TRAJETO POR DESVIO MAIS DE 150KM, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME NO IOF, NO VEIC. JBS5B03 NO DIA 02.07.2024 DAS 11H ÀS 18H45MIN.
98,97
98,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIOAGEM A FAXINAL DO SOTURNO FAZENDO LONGO TRAJETO POR DESVIO MAIS DE 150KM, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME NO IOF, NO VEIC. JBS5B03 NO DIA 02.07.2024 DAS 11H ÀS 18H45MIN.
98,97
09/07/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIOAGEM A FAXINAL DO SOTURNO FAZENDO LONGO TRAJETO POR DESVIO MAIS DE 150KM, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME NO IOF, NO VEIC. JBS5B03 NO DIA 02.07.2024 DAS 11H ÀS 18H45MIN.
98,97
10/07/2024
Pagamento de Empenho 7941/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
98,97
TOTAL
98,97
98,97
98,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
