Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7959 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
| Natureza da despesa: |
FASEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ALIQUOTA SUPLEPENTAR RPPS FÉRIAS FERIAS JULHO 2024 |
0,00 |
939,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
ALIQUOTA SUPLEPENTAR RPPS FÉRIAS FERIAS JULHO 2024 |
939,23 |
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| 03/07/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS JULHO 2024 |
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939,23 |
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| 09/08/2024 |
estorno de empenho a maior |
|
-0,05 |
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| 09/08/2024 |
estorno de empenho a maior |
-0,05 |
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| 14/08/2024 |
Pagamento de Empenho 7959/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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939,18 |
| TOTAL |
939,18 |
939,18 |
939,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
