Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FERIAS JULHO 2024 |
2.389,84 |
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| 03/07/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS JULHO 2024 |
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2.389,84 |
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| 03/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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20,00 |
| 03/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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23,90 |
| 03/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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274,72 |
| 03/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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319,37 |
| 03/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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451,68 |
| 04/07/2024 |
Pagamento de Empenho 7971/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.300,17 |
| TOTAL |
2.389,84 |
2.389,84 |
2.389,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
