| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO ISAC MARTINS DOS REIS |
| Número do empenho: | 798 | Data de lançamento: | 24/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Custeio de Ações e Políticas Públicas Voltadas à Criança e ao Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | Prestação de serviços de oficineiro para atuar como orientador no desenvolvimento de oficinas socioeducativas instrutor para ministrar aulas de música, canto e coral Finalidade: pagar as horas trabalhadas do oficineiro que ministrou as aulas do grupo canto e coral do CRAS | 115,00 | 2.185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2024 | Prestação de serviços de oficineiro para atuar como orientador no desenvolvimento de oficinas socioeducativas instrutor para ministrar aulas de música, canto e coral Finalidade: pagar as horas trabalhadas do oficineiro que ministrou as aulas do grupo canto e coral do CRAS | 2.185,00 | ||
| 29/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/16; | 2.185,00 | ||
| 02/02/2024 | Pagamento de Empenho 798/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.185,00 | ||
| TOTAL | 2.185,00 | 2.185,00 | 2.185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
