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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7987	Data de lançamento:	03/07/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL FERIAS JULHO 2024	0,00	2.593,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2024	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL FERIAS JULHO 2024	2.593,46
03/07/2024	FOLHA DE FÉRIAS JULHO 2024		2.593,46
03/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL C.C			52,53
03/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL C.C			313,77
03/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ALIQ TOTAL, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL C.C			570,56
04/07/2024	Pagamento de Empenho 7987/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.656,60
TOTAL		2.593,46	2.593,46	2.593,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	03/07/2024	52,53		Lançada
INSS-Conta contribuições	03/07/2024	313,77		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	03/07/2024	570,56		Lançada
TOTAL		936,86