Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7999	Data de lançamento:	03/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL PARA COMPARECIMENTO NA MANIFESTAÇÃO SOS AGRO RS NO PARQUE DA FENARROZ, NO VEIC. JAE 3E49 NO DIA 04.07.2024 SAÍDA AS 04H E RETORNO ÀS 22H	197,95	197,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2024	1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL PARA COMPARECIMENTO NA MANIFESTAÇÃO SOS AGRO RS NO PARQUE DA FENARROZ, NO VEIC. JAE 3E49 NO DIA 04.07.2024 SAÍDA AS 04H E RETORNO ÀS 22H	197,95
03/07/2024	1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL PARA COMPARECIMENTO NA MANIFESTAÇÃO SOS AGRO RS NO PARQUE DA FENARROZ NO DIA 04.07.2024 SAÍDA AS 04H E RETORNO ÀS 22H		197,95
03/07/2024	Pagamento de Empenho 7999/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			197,95
TOTAL		197,95	197,95	197,95
SALDO A PAGAR				0,00