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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8007	Data de lançamento:	03/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1 DIÁRIA PARA VIAGEM A FLORES DA CUNHA BUSCAR MATERIAL GRÁFICO PARA A FECOBAT NO DIA 03.07.2024 E NO DIA 04.07.2024 BUSCAR O PREFEITO EM PORTO ALEGRE QUE RETORNA DE BRASILIA, VEIC JBG9E56. SAÍDA DIA 03.07.2024ÀS 11H RETORNO DIA 04.07.2024 ÀS 18H	395,92	395,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2024	1 DIÁRIA PARA VIAGEM A FLORES DA CUNHA BUSCAR MATERIAL GRÁFICO PARA A FECOBAT NO DIA 03.07.2024 E NO DIA 04.07.2024 BUSCAR O PREFEITO EM PORTO ALEGRE QUE RETORNA DE BRASILIA, VEIC JBG9E56. SAÍDA DIA 03.07.2024ÀS 11H RETORNO DIA 04.07.2024 ÀS 18H	395,92
03/07/2024	1 DIÁRIA PARA VIAGEM A FLORES DA CUNHA BUSCAR MATERIAL GRÁFICO PARA A FECOBAT NO DIA 03.07.2024 E NO DIA 04.07.2024 BUSCAR O PREFEITO EM PORTO ALEGRE QUE RETORNA DE BRASILIA, VEIC JBG9E56. SAÍDA DIA 03.07.2024ÀS 11H RETORNO DIA 04.07.2024 ÀS 18H		395,92
03/07/2024	Pagamento de Empenho 8007/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			395,92
TOTAL		395,92	395,92	395,92
SALDO A PAGAR				0,00