Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8021 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. JULHO DE 2024. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. JULHO DE 2024. |
200,00 |
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| 06/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/788; |
|
78,00 |
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| 06/09/2024 |
estorno saldo |
-122,00 |
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| 11/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8021/2024
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - 702 |
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76,27 |
| 11/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8021/2024 |
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1,73 |
| TOTAL |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
11/09/2024 |
1,73 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,73 |
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