Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DARCI CONTERATO & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8023 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICLOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMP. JULHO DE 2024 |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICLOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMP. JULHO DE 2024 |
300,00 |
|
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| 10/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/269; |
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190,00 |
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| 17/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8023/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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190,00 |
| 22/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/277; |
|
110,00 |
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| 30/10/2024 |
Pagamento de Empenho 8023/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
110,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
