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Exercício: 2024
Nome do Credor: KARLA KAROLINE FONTES MENESES	Exportar os Dados

Número do empenho:	803	Data de lançamento:	24/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	45 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Elástico de borracha para cabelos multicores, pacote com 200 unidades	5,90	59,00
10.00	Escova de cabelo com cerdas de pontas arredondadas, desembaraçantes, base de almofada, material do cabo borracha, 15 a 20 cm Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL.	14,50	145,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2024	Elástico de borracha para cabelos multicores, pacote com 200 unidades Escova de cabelo com cerdas de pontas arredondadas, desembaraçantes, base de almofada, material do cabo borracha, 15 a 20 cm Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL.	204,00
17/05/2024	Elástico de borracha para cabelos multicores, pacote com 200 unidades Escova de cabelo com cerdas de pontas arredondadas, desembaraçantes, base de almofada, material do cabo borracha, 15 a 20 cm Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL.		204,00
17/05/2024	Pagamento de Empenho 803/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			204,00
TOTAL		204,00	204,00	204,00
SALDO A PAGAR				0,00