Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA SEFAZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8076 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
FES - Nota Fical Gaúcha - HSVF |
| Conta de Despesa: |
4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
devolução recurso FES - Nota Fiscal Gaúcha - HSVF |
4.445,84 |
4.445,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
devolução recurso FES - Nota Fiscal Gaúcha - HSVF |
4.445,84 |
|
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| 03/07/2024 |
devolução recurso FES - Nota Fiscal Gaúcha - HSVF
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4.445,84 |
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| 03/07/2024 |
Pagamento de Empenho 8076/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.445,84 |
| TOTAL |
4.445,84 |
4.445,84 |
4.445,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
