Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAURO CANCIAN PIRES GARCIA - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8086 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Toner (203U) compatível para impressora SAMSUMG M4070FR
Finalidade: PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
137,00 |
411,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
Toner (203U) compatível para impressora SAMSUMG M4070FR
Finalidade: PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
411,00 |
|
|
| 18/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55775738; |
|
411,00 |
|
| 23/07/2024 |
Pagamento de Empenho 8086/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
411,00 |
| TOTAL |
411,00 |
411,00 |
411,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
