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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8116	Data de lançamento:	03/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GUARNIÇAO PARA AUTOCLAVE DIGITAL SNH606022602SFI	590,00	590,00
1.00	FILTRO RESISTENCIA PARA DESTILADORA CRISTOFOLI SN NI Finalidade: AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇAO EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA ESTERILIZAÇAO DE MATERIAIS	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2024	GUARNIÇAO PARA AUTOCLAVE DIGITAL SNH606022602SFI FILTRO RESISTENCIA PARA DESTILADORA CRISTOFOLI SN NI Finalidade: AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇAO EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA ESTERILIZAÇAO DE MATERIAIS	680,00
TOTAL		680,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				680,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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