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Exercício: 2024
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8116	Data de lançamento:	03/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	162 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GUARNIÇAO PARA AUTOCLAVE DIGITAL SNH606022602SFI	590,00	590,00
1.00	FILTRO RESISTENCIA PARA DESTILADORA CRISTOFOLI SN NI Finalidade: AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇAO EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA ESTERILIZAÇAO DE MATERIAIS	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2024	GUARNIÇAO PARA AUTOCLAVE DIGITAL SNH606022602SFI FILTRO RESISTENCIA PARA DESTILADORA CRISTOFOLI SN NI Finalidade: AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇAO EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA ESTERILIZAÇAO DE MATERIAIS	680,00
20/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1321;		680,00
22/08/2024	Pagamento de Empenho 8116/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			680,00
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00