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Última atualização realizada em 18/11/2024 às 08:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KRISLEY LANDSKRON SILVEIRA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8117 Data de lançamento: 03/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 163 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TRAVE DE GOL PARA FUTEBOL FABRICADO EM TUBO 3" MEDINDO 2,00 METROS DE ALTURA E 3,00 METROS DE LARGURA, COM RECUO SUPERIOR DE 40 CM E RECUO INFERIOR DE 50 CM, EM TUBO 1" 1/4 PINTADA NA COR BRANCA AUTOMOTIVA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE TRAVES DE GOL PARA A QUADRA DA EMEF DR. AYRES CECCONI. 1.175,00 2.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2024 TRAVE DE GOL PARA FUTEBOL FABRICADO EM TUBO 3" MEDINDO 2,00 METROS DE ALTURA E 3,00 METROS DE LARGURA, COM RECUO SUPERIOR DE 40 CM E RECUO INFERIOR DE 50 CM, EM TUBO 1" 1/4 PINTADA NA COR BRANCA AUTOMOTIVA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE TRAVES DE GOL PARA A QUADRA DA EMEF DR. AYRES CECCONI. 2.350,00
08/07/2024 Conforme DANFE Nº 900/53; 2.350,00
16/07/2024 Pagamento de Empenho 8117/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.350,00
TOTAL 2.350,00 2.350,00 2.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.