Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8142 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Aquisição de Imobilizado |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
165 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Destilador de água Biotron - 220V
Finalidade: Aquisição de equipamentos para o processo de esterelização dos materiais do Hospital São Vicente Ferrer. |
1.237,37 |
1.237,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
Destilador de água Biotron - 220V
Finalidade: Aquisição de equipamentos para o processo de esterelização dos materiais do Hospital São Vicente Ferrer. |
1.237,37 |
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| 16/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/82813; |
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1.237,37 |
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| 19/07/2024 |
Pagamento de Empenho 8142/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.237,37 |
| TOTAL |
1.237,37 |
1.237,37 |
1.237,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
