| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 8179 | Data de lançamento: | 05/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - EMEI Tio Patinhas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA UTUILIZAÇÃO NA EMEI TIO PATINHAS. | 7,19 | 35,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA UTUILIZAÇÃO NA EMEI TIO PATINHAS. | 35,95 | ||
| 26/07/2024 | Conforme DANFE Nº 0/11882; | 35,95 | ||
| 31/07/2024 | Pagamento de Empenho 8179/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35,95 | ||
| TOTAL | 35,95 | 35,95 | 35,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
