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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8180 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - EMEI Tio Patinhas
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90019 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Caixa organizadora box, fabricada em polipropileno capacidade de 50 litros 53,00 106,00
3.00 TNT, rolo com 50m x 1,40m, gramatura 40, cores - variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI TIO PATINHAS. 51,70 155,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 Caixa organizadora box, fabricada em polipropileno capacidade de 50 litros TNT, rolo com 50m x 1,40m, gramatura 40, cores - variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI TIO PATINHAS. 261,10
27/08/2024 Conforme DANFE Nº 001/591; 261,10
29/08/2024 Pagamento de Empenho 8180/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 261,10
TOTAL 261,10 261,10 261,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.