| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANJU PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 8192 | Data de lançamento: | 05/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu 215/50, r17, liso, 91v Finalidade: Para uso no veiculo CRUZE JPG9E56 do gabinete , atravez de pregão 3/2023, aquisição via CIRC | 338,83 | 1.355,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | Pneu 215/50, r17, liso, 91v Finalidade: Para uso no veiculo CRUZE JPG9E56 do gabinete , atravez de pregão 3/2023, aquisição via CIRC | 1.355,32 | ||
| 31/07/2024 | Conforme DANFE Nº 001/2975; | 1.355,32 | ||
| 05/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8192/2024 SANJU PNEUS LTDA - 17515 | 1.339,06 | ||
| 05/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8192/2024 | 16,26 | ||
| TOTAL | 1.355,32 | 1.355,32 | 1.355,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/08/2024 | 16,26 | Lançada | |
| TOTAL | 16,26 |
