Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANJU PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8192 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
CAMARAS E PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneu 215/50, r17, liso, 91v
Finalidade: Para uso no veiculo CRUZE JPG9E56 do gabinete , atravez de pregão 3/2023, aquisição via CIRC |
338,83 |
1.355,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
Pneu 215/50, r17, liso, 91v
Finalidade: Para uso no veiculo CRUZE JPG9E56 do gabinete , atravez de pregão 3/2023, aquisição via CIRC |
1.355,32 |
|
|
| TOTAL |
1.355,32 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.355,32 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
