Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa:
3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO GABRIELLY JULHO 2024
0,00
9.397,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2024
FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO GABRIELLY JULHO 2024
9.397,47
08/07/2024
RESCISÃO DE GABRIELLY PELEGEIRO MAMBRIN
9.397,47
08/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM - 13 SALARIO RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUT UBS (4500)
625,12
10/07/2024
Pagamento de Empenho 8212/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
8.772,35
TOTAL
9.397,47
9.397,47
9.397,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
