Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8219 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Assessoria |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO FELIPE JULHO 2024 |
0,00 |
10.893,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2024 |
FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO FELIPE JULHO 2024 |
10.893,36 |
|
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| 08/07/2024 |
RESCISÃO DE FELIPE DELLA PACE ROSA |
|
10.893,36 |
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| 08/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA JURÍDICA |
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240,15 |
| 08/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA JURÍDICA |
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|
177,06 |
| 08/07/2024 |
Pagamento de Empenho 8219/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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10.476,15 |
| TOTAL |
10.893,36 |
10.893,36 |
10.893,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-Conta contribuições |
08/07/2024 |
240,15 |
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Lançada |
| Banco SICREDI |
08/07/2024 |
177,06 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
417,21 |
|
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