Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8223 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PÓRTICO NA RUA GENERAL JOAO ANTONIO 864, JULHO DE 2024 |
29,86 |
29,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2024 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PÓRTICO NA RUA GENERAL JOAO ANTONIO 864, JULHO DE 2024 |
29,86 |
|
|
| 08/07/2024 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PÓRTICO NA RUA GENERAL JOAO ANTONIO 864, JULHO DE 2024
|
|
29,86 |
|
| TOTAL |
29,86 |
29,86 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
29,86 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
