| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 8266 | Data de lançamento: | 09/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Caixa organizadora box, fabricada em polipropileno capacidade de 50 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS | 53,00 | 265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | Caixa organizadora box, fabricada em polipropileno capacidade de 50 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS | 265,00 | ||
| 27/08/2024 | Conforme DANFE Nº 001/593; | 265,00 | ||
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho 8266/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
