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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8267 Data de lançamento: 09/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Construção e Reformas de Pontes e Bueiros
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Cano pvc rígido 100 mm x 6 metros 45,00 1.350,00
25.00 Cano pvc rígido 150 mm x 6 metros - Cano pvc rígido 150 mm x 6 metros 125,90 3.147,50
2.00 Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg 15,00 30,00
10.00 Pó de Brita 119,50 1.195,00
50.00 Tubo de concreto, diâmetro 20cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANTER O ESTOQUE PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE ESGOTO E MANUTENÇÃO DE VIAS. 28,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2024 Cano pvc rígido 100 mm x 6 metros Cano pvc rígido 150 mm x 6 metros - Cano pvc rígido 150 mm x 6 metros Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg Pó de Brita Tubo de concreto, diâmetro 20cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANTER O ESTOQUE PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE ESGOTO E MANUTENÇÃO DE VIAS. 7.122,50
23/07/2024 Conforme DANFE Nº 001/4221; 3.249,80
25/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8267/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.249,80
12/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000004257; 2.677,70
14/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8267/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.677,70
26/09/2024 Conforme DANFE Nº 001/4369; 1.195,00
30/09/2024 Pagamento de Empenho 8267/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.195,00
TOTAL 7.122,50 7.122,50 7.122,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.