| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
| Número do empenho: | 8267 | Data de lançamento: | 09/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Pontes e Bueiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Cano pvc rígido 100 mm x 6 metros | 45,00 | 1.350,00 |
| 25.00 | Cano pvc rígido 150 mm x 6 metros - Cano pvc rígido 150 mm x 6 metros | 125,90 | 3.147,50 |
| 2.00 | Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg | 15,00 | 30,00 |
| 10.00 | Pó de Brita | 119,50 | 1.195,00 |
| 50.00 | Tubo de concreto, diâmetro 20cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANTER O ESTOQUE PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE ESGOTO E MANUTENÇÃO DE VIAS. | 28,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | Cano pvc rígido 100 mm x 6 metros Cano pvc rígido 150 mm x 6 metros - Cano pvc rígido 150 mm x 6 metros Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg Pó de Brita Tubo de concreto, diâmetro 20cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANTER O ESTOQUE PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE ESGOTO E MANUTENÇÃO DE VIAS. | 7.122,50 | ||
| 23/07/2024 | Conforme DANFE Nº 001/4221; | 3.249,80 | ||
| 25/07/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8267/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.249,80 | ||
| 12/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000004257; | 2.677,70 | ||
| 14/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8267/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.677,70 | ||
| 26/09/2024 | Conforme DANFE Nº 001/4369; | 1.195,00 | ||
| 30/09/2024 | Pagamento de Empenho 8267/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.195,00 | ||
| TOTAL | 7.122,50 | 7.122,50 | 7.122,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
