Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTAD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8269 |
Data de lançamento: |
09/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Consórcio de Saúde (CIS) - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS E EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 39.44 |
QUOTA CONTRIBUIÇÃO NO VALOR DE 0,198 P HABITANTE.
Finalidade: RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO 71/2021 |
1.605,13 |
63.308,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2024 |
QUOTA CONTRIBUIÇÃO NO VALOR DE 0,198 P HABITANTE.
Finalidade: RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO 71/2021 |
63.308,11 |
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| 09/07/2024 |
QUOTA CONTRIBUIÇÃO NO VALOR DE 0,198 P HABITANTE.
Finalidade: RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO 71/2021
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63.308,11 |
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| 10/07/2024 |
Pagamento de Empenho 8269/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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63.308,11 |
| TOTAL |
63.308,11 |
63.308,11 |
63.308,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
