Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO PELO DESVIO + 150 KM , ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO IOF NO DIA 09.07.2024 DAS 04:40 AS 15:00
98,97
98,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO PELO DESVIO + 150 KM , ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO IOF NO DIA 09.07.2024 DAS 04:40 AS 15:00
98,97
12/07/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO PELO DESVIO + 150 KM , ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO IOF NO DIA 09.07.2024 DAS 04:40 AS 15:00
98,97
17/07/2024
Pagamento de Empenho 8281/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
98,97
TOTAL
98,97
98,97
98,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
