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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FRUTEIRA CENTRAL LICHTENECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8295 Data de lançamento: 10/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 171 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 PAO PEQUENO PARA CACHORRO QUENTE Finalidade: aquisiçao para festa junina realizada pelo naab dia 10/07 aos pacientes vinculados ao municipio, e receberao pacientes do caps de cacequi 13,49 94,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2024 PAO PEQUENO PARA CACHORRO QUENTE Finalidade: aquisiçao para festa junina realizada pelo naab dia 10/07 aos pacientes vinculados ao municipio, e receberao pacientes do caps de cacequi 94,43
11/07/2024 Conforme DANFE Nº 890/55749367; 94,43
17/07/2024 Pagamento de Empenho 8295/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 94,43
TOTAL 94,43 94,43 94,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.