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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO ESQUINA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8296 Data de lançamento: 10/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 171 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 REFRIGERANTE DE 2L VARIADOS Finalidade: aquisiçao para festa junina realizada pelo naab dia 10/07 aos pacientes vinculados ao municipio, e receberao pacientes do caps de cacequi 7,89 142,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2024 REFRIGERANTE DE 2L VARIADOS Finalidade: aquisiçao para festa junina realizada pelo naab dia 10/07 aos pacientes vinculados ao municipio, e receberao pacientes do caps de cacequi 142,02
17/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/3839; 142,02
TOTAL 142,02 142,02 0,00
SALDO A PAGAR 142,02
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.