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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8331	Data de lançamento:	11/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RETIRAR PEDAÇOS DE PARAFUSOS DO EIXO DO AMORTECEDOR	135,00	135,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA Finalidade: MANUTENÇÃO DO EIXO DO AMORTECEDOR DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98.	135,00	135,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2024	RETIRAR PEDAÇOS DE PARAFUSOS DO EIXO DO AMORTECEDOR SERVIÇO DE SOLDA Finalidade: MANUTENÇÃO DO EIXO DO AMORTECEDOR DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98.	270,00
16/07/2024	RETIRAR PEDAÇOS DE PARAFUSOS DO EIXO DO AMORTECEDOR SERVIÇO DE SOLDA Finalidade: MANUTENÇÃO DO EIXO DO AMORTECEDOR DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98.		270,00
17/07/2024	Pagamento de Empenho 8331/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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