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Exercício: 2024
Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8332	Data de lançamento:	11/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	166 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO DA CAIXA DE BATERIA	160,00	160,00
1.00	CONSERTO DE VAZAMEWNTO DO MOTOR E CANOS	420,00	420,00
1.00	CONSERTO CANO DE DESCARGA	125,00	125,00
1.00	COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IVY1G68.	125,00	125,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2024	CONSERTO DA CAIXA DE BATERIA CONSERTO DE VAZAMEWNTO DO MOTOR E CANOS CONSERTO CANO DE DESCARGA COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IVY1G68.	830,00
11/07/2024	Conforme DANFE Nº 0/30;		830,00
17/07/2024	Pagamento de Empenho 8332/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			830,00
TOTAL		830,00	830,00	830,00
SALDO A PAGAR				0,00