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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8337	Data de lançamento:	11/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	167 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CORREIRA DENTADA E TENSORA	178,00	178,00
1.00	CORREIA DO ALTERNADOR	74,00	74,00
1.00	JOGO DE CABO E VELA Finalidade: CONTRATAÇAO DE SERVIÇO E PEÇA DE REPOSIÇAO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2024	CORREIRA DENTADA E TENSORA CORREIA DO ALTERNADOR JOGO DE CABO E VELA Finalidade: CONTRATAÇAO DE SERVIÇO E PEÇA DE REPOSIÇAO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE	472,00
24/07/2024	Conforme DANFE Nº 001/208;		472,00
07/08/2024	Pagamento de Empenho 8337/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			472,00
TOTAL		472,00	472,00	472,00
SALDO A PAGAR				0,00