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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8337	Data de lançamento:	11/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CORREIRA DENTADA E TENSORA	178,00	178,00
1.00	CORREIA DO ALTERNADOR	74,00	74,00
1.00	JOGO DE CABO E VELA Finalidade: CONTRATAÇAO DE SERVIÇO E PEÇA DE REPOSIÇAO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2024	CORREIRA DENTADA E TENSORA CORREIA DO ALTERNADOR JOGO DE CABO E VELA Finalidade: CONTRATAÇAO DE SERVIÇO E PEÇA DE REPOSIÇAO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE	472,00
TOTAL		472,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				472,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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