Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8338 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
167 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: CONTRATAÇAO DE SERVIÇO E PEÇA DE REPOSIÇAO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA JAN-7D32 |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2024 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: CONTRATAÇAO DE SERVIÇO E PEÇA DE REPOSIÇAO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA JAN-7D32 |
380,00 |
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| 18/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/692; |
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380,00 |
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| 26/07/2024 |
Pagamento de Empenho 8338/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
