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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8348 Data de lançamento: 11/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 164 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHICOTE MACHO 1C3V3F SENSOR ELETRON 25,00 25,00
1.00 PRESSOSTATO AR CONDICIONADO 190,00 190,00
1.00 CABO VELA 200,00 200,00
4.00 VELA IGN 30,00 120,00
1.00 CONTATO IGNIC. 150,00 150,00
1.00 RELE AUX 30A 90,00 90,00
1.00 RELE AUX 40A 40,00 40,00
2.00 ELETROVENTILADOR 24V 80W 520,00 1.040,00
2.00 COLA DYNAMIC 310ML 90,00 180,00
2.00 PALHETA 18 Finalidade: Manutenção para o veiculo celta - iwg8336 42,00 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2024 CHICOTE MACHO 1C3V3F SENSOR ELETRON PRESSOSTATO AR CONDICIONADO CABO VELA VELA IGN CONTATO IGNIC. RELE AUX 30A RELE AUX 40A ELETROVENTILADOR 24V 80W COLA DYNAMIC 310ML PALHETA 18 Finalidade: Manutenção para o veiculo celta - iwg8336 2.119,00
16/07/2024 Conforme DANFE Nº 2/71; 2.119,00
TOTAL 2.119,00 2.119,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.119,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.