Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8353 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LEITE APLEISUL, VEIC. AGRALE IRS 9442, DIA 11.07.2024 DAS 09H ÀS 15H. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2024 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LEITE APLEISUL, VEIC. AGRALE IRS 9442, DIA 11.07.2024 DAS 09H ÀS 15H. |
30,00 |
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| 16/07/2024 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LEITE APLEISUL, VEIC. AGRALE IRS 9442, DIA 11.07.2024 DAS 09H ÀS 15H.
|
|
30,00 |
|
| 19/07/2024 |
Pagamento de Empenho 8353/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
