Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCIO MAGALI OLIVEIRA DE OLIVEIRA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8355 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CHALEIRA/JARRA ELÉTRICA
Finalidade: Para suprir as necessidades do centro administrativo |
50,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2024 |
CHALEIRA/JARRA ELÉTRICA
Finalidade: Para suprir as necessidades do centro administrativo |
250,00 |
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| 15/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55815049; |
|
250,00 |
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| 22/07/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8355/2024
MARCIO MAGALI OLIVEIRA DE OLIVEIRA - ME - 11154 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
