Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8387 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Rede de Atenção Primária do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE SAUDE, R. 7 DE SETEMBRO 815. REF. JULHO 2024 |
2.114,70 |
2.114,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2024 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE SAUDE, R. 7 DE SETEMBRO 815. REF. JULHO 2024 |
2.114,70 |
|
|
| 15/07/2024 |
Conforme Fatura Nº 082661637; |
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2.114,70 |
|
| TOTAL |
2.114,70 |
2.114,70 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.114,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
