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Exercício: 2024
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8404	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	45 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Cera em pasta cremosa especial incolor, embalagem com 20 litros - Cera em pasta cremosa especial incolor, embalagem com 20 litros Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER.	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	Cera em pasta cremosa especial incolor, embalagem com 20 litros - Cera em pasta cremosa especial incolor, embalagem com 20 litros Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER.	160,00
22/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 044146;		160,00
26/08/2024	Pagamento de Empenho 8404/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00