Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CAXIAS DO SUL LEVAR SERVIDOR PÚBLICO PARA PARTICIPAR DE CURSO NO HOSPITAL POMPEIA. VEIC JAE9G35. DIA 12.07.2024 DAS 02H ÀS 20H10MIN
197,95
197,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2024
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CAXIAS DO SUL LEVAR SERVIDOR PÚBLICO PARA PARTICIPAR DE CURSO NO HOSPITAL POMPEIA. VEIC JAE9G35. DIA 12.07.2024 DAS 02H ÀS 20H10MIN
197,95
12/07/2024
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CAXIAS DO SUL LEVAR SERVIDOR PÚBLICO PARA PARTICIPAR DE CURSO NO HOSPITAL POMPEIA. VEIC JAE9G35. DIA 12.07.2024 DAS 02H ÀS 20H10MIN
197,95
17/07/2024
Pagamento de Empenho 8418/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
197,95
TOTAL
197,95
197,95
197,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
