Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8431 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
ÓLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
37 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.50 |
OLEO DE MOTOR 15W40
Finalidade: QUARTA REVISÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JB08G09, POR CONTA DO MESMO ALCANÇAR 40 MIL KM RODADOS. |
40,24 |
422,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2024 |
OLEO DE MOTOR 15W40
Finalidade: QUARTA REVISÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JB08G09, POR CONTA DO MESMO ALCANÇAR 40 MIL KM RODADOS. |
422,52 |
|
|
| TOTAL |
422,52 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
422,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
