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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	8437	Data de lançamento:	15/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1 E 1/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO 42° CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RS. QUE SE REALIZARA NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO 2024. INICIO 16.07.2024 ÀS 03H TERMINO 17.07.2024 ÀS 22H	395,92	593,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2024	1 E 1/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO 42° CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RS. QUE SE REALIZARA NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO 2024. INICIO 16.07.2024 ÀS 03H TERMINO 17.07.2024 ÀS 22H	593,88
16/07/2024	1 E 1/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO 42° CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RS. QUE SE REALIZARA NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO 2024. INICIO 16.07.2024 ÀS 03H TERMINO 17.07.2024 ÀS 22H		593,88
16/07/2024	Pagamento de Empenho 8437/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			593,88
TOTAL		593,88	593,88	593,88
SALDO A PAGAR				0,00