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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8445	Data de lançamento:	15/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2520.00	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLÓRIA REFRENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO.	6,85	17.262,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2024	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLÓRIA REFRENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO.	17.262,00
TOTAL		17.262,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				17.262,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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