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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8445	Data de lançamento:	15/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2520.00	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLÓRIA REFRENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO.	6,85	17.262,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2024	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLÓRIA REFRENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO.	17.262,00
05/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/252;		17.262,00
07/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8445/2024 MARIA LUCIA MATIASI - 10326			16.347,11
07/08/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 8445/2024			569,65
07/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8445/2024			345,24
TOTAL		17.262,00	17.262,00	17.262,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Prestação de Serviços	07/08/2024	569,65		Lançada
ISS	07/08/2024	345,24		Lançada
TOTAL		914,89