| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 8453 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas - Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO PIM. | 7,19 | 35,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas - Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO PIM. | 35,95 | ||
| 25/07/2024 | Conforme DANFE Nº 0/11881; | 35,95 | ||
| 26/07/2024 | Pagamento de Empenho 8453/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35,95 | ||
| TOTAL | 35,95 | 35,95 | 35,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
