Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8453 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
90019 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas - Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO PIM. |
7,19 |
35,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2024 |
Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas - Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO PIM. |
35,95 |
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| 25/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/11881; |
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35,95 |
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| 26/07/2024 |
Pagamento de Empenho 8453/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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35,95 |
| TOTAL |
35,95 |
35,95 |
35,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
