Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8489 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Regularização e Manutenção de Poços Artesianos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POSTO DA BRIGADA MILITAR. BALNEARIO PASSO DO UMBU, RUA DAS CAPIVARAS, 207.
REF. JUNHO 2024. |
29,75 |
29,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POSTO DA BRIGADA MILITAR. BALNEARIO PASSO DO UMBU, RUA DAS CAPIVARAS, 207.
REF. JUNHO 2024. |
29,75 |
|
|
| 16/07/2024 |
Conforme Fatura Nº 079524201; |
|
29,75 |
|
| 18/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8489/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 407 |
|
|
29,42 |
| 18/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8489/2024 |
|
|
0,33 |
| TOTAL |
29,75 |
29,75 |
29,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/07/2024 |
0,33 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,33 |
|
|
